Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Zmluva	05/23	Zhotovenie nivelácie a epoxidových povrchov“	8 447.46	s DPH	03.07.2023				AZ Stav Slovakia	ZŠ Sv.Jur	ZŠ Sv.Jur	24.10.2023
	Faktúra		fa 072023		s DPH	31.07.2023				faktury	ZŠ Sv.Jur	ZŠ Sv.Jur	13.09.2023
	Faktúra		fa 062023		s DPH	30.06.2023				faktury	ZŠ Sv.Jur	ZŠ Sv.Jur	13.09.2023
	Faktúra		fa 052023		s DPH	31.05.2023				faktury	ZŠ Sv.Jur	ZŠ Sv.Jur	13.09.2023
	Faktúra		fa 042023		s DPH	28.04.2023				faktury	ZŠ Sv.Jur	ZŠ Sv.Jur	13.09.2023
	Faktúra		fa 032023		s DPH	31.03.2023				faktury	ZŠ Sv.Jur	ZŠ Sv.Jur	13.09.2023
	Faktúra		fa 022023		s DPH	28.02.2023				faktury	ZŠ Sv.Jur	ZŠ Sv.Jur	13.09.2023
	Faktúra		fa 012023		s DPH	31.01.2023				faktury	ZŠ Sv.Jur	ZŠ Sv.Jur	13.09.2023
	Zmluva		faktúry 022011		s DPH	28.02.2011
	VO: Zákazka malého rozsahu	082020	Montáž žalúzií v odborných učebniach	2 440,80	s DPH	29.07.2020	10.08.2020	31.08.2020	10.08.2020	PEKI elektro sro	ZŠ Sv.Jur		10.08.2020
	Faktúra		fa 062020		s DPH	30.06.2020							30.06.2020
	Faktúra		fa 072020		s DPH	31.07.2020							31.07.2020
	Faktúra		fa 082020		s DPH	31.08.2020							31.08.2020
	Faktúra		fa 092020		s DPH	30.09.2020							30.09.2020
	VO: Zákazka malého rozsahu	092020	Oprava podlahových vrstiev v ŠKD	18 084.36	s DPH	10.08.2020	21.08.2020	30.10.2020	30.09.2020	AZ STAV Slovakia sro	ZŠ Sv.Jur		10.08.2020
	Faktúra		fa 102020		s DPH	30.10.2020							20.01.2021
	VO: Zákazka malého rozsahu	052020	oprava hlavného kanalizačného potrubia	5 470.98	s DPH	06.07.2020	10.07.2020	17.07.2020	10.07.2020	AZ STAV Slovakia sro	ZŠ Sv.Jur		06.07.2020
	Faktúra		fa 112020		s DPH	30.11.2020							20.01.2021
	Faktúra		fa 122020		s DPH	31.12.2020							20.01.2021
	Faktúra		fa 012021		s DPH	29.01.2021							11.03.2021